Skip to main content

Korekta zerująca faktury w Aplikacji Podatnika KSeF

1. Logowanie i znalezienie faktury

  • Zaloguj się do Aplikacji Podatnika KSeF pod adresem: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

  • Wejdź w zakładkę „Faktury”, a następnie „Wystawione”"Lista faktur".
     01.webp

  • Znajdź fakturę, którą chcesz skorygować. Skopiuji jejpobierz Numerją KSeFw (będzieformacie CiPDF potrzebny,- choć system często podpowiada go automatycznie przy generowaniu korektydane z poziomupierwotnej listy).

    faktury
    • będą
  • potrzebne

    Kliknijdo przyciskwystawienia akcjikorekty. (zazwyczaj02.webp
     trzy kropki lub ikona dokumentu) i wybierz „Wystaw fakturę korygującą”.

2. Sekcja „DaneWystawienie faktury korygowanej”korygującej

System otworzy formularz nowej faktury, ale w trybie korekty.

  • Wejdź

    w zakładkę Numer"Wystaw KSeFfakturę VAT" i wypełnij formularz zgodnie  z przykładem: 

    Krok 1/4 - pamiętaj aby wprowadzić pozycje faktury pierwotnej: Upewnij się, że jest wpisany.

  • Data wystawienia faktury pierwotnej: Sprawdź, czy pole jest wypełnione zgodnie z oryginałem.

    pierwotnym dokumentem i skorygować ich ilość do 0. 
     
    03 (1).webp
  • Krok 2/4 - wystarczy, że podasz swój numer NIP i pobierzesz dane.
     04.webp
     
  • Krok

    Przyczyna korekty:3/4 To- polew jestpolu obowiązkowe."Identyfikator Wpisznabywcy" np.:wpisz „Błędnenumer daneNIP nabywcyzgodnie –z wyzerowaniepierwotną dokumentu”fakturą.

    Dane oraz adresy przed i po korekcie wypełnij takimi samymi danymi jak w pierwotnej fakturze.
     05.webp

  • Krok 4/4 - zweryfikuj dokument przyciskiem "Podgląd faktury", jeżeli wszystko się zgadza zakończ proces klikając "Wystaw fakturę"
     06.webp

3. ZerowanieWystawienie kwotnowej (Kluczowy krok)faktury

WNowa portalufakturę rządowymz poprawnymi danymi możesz wystawić analogicznie jak korektę wykonuje się poprzez podanieAplikację różnicyPodatnika (kwoty, o którą zmieniamy oryginał)KSeF lub stanukorzystając z własnego programu księgowego. po1koszyk korekcie.

nie
    umożliwia
  • zmiany

    Przejdźdanych i wystawienia kolejnej nowej faktury do sekcjitego „Wierszesamego faktury”zamówienia. .

  • Dla każdej pozycji z faktury pierwotnej musisz dokonać zapisu, który sprowadzi ją do zera.

  • Najprościej jest edytować istniejące wiersze i w polu „Kwota korekty” wpisać wartości z minusem (np. jeśli netto wynosiło 100 zł, wpisujesz -100).

  • System powinien automatycznie przeliczyć „Wartość po korekcie” na 0.00.

4. Sekcja „Stopka faktury” (Podsumowanie)

  • Przewiń do podsumowania kwot (tabela stawek VAT).

  • Upewnij się, że w kolumnie „Wartość po korekcie” (lub analogicznej) dla każdej stawki VAT widnieje 0.00.

  • Suma całkowita do zapłaty na tym dokumencie musi wynosić 0.00 (lub wartość ujemną równą wartości faktury pierwotnej, zależnie od tego, jak formularz interpretuje sumę korekty).

5. Weryfikacja i wysyłka

  • Kliknij „Sprawdź fakturę” – system zweryfikuje, czy wypełniłeś wszystkie wymagane pola techniczne struktury XML.

  • Jeśli nie ma błędów, wybierz „Podpisz i wyślij”.

Back to top